Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,255 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CD-2024-0046
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2024 16:06:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,862.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
7,142.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
121
Credito
11,862.78
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
12
12
11,862.78
DOP
Vencido
HDSSD-DAF-CD-2024-0046.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2024 09:08:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/07/2024 17:04:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/07/2024 23:13:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/07/2024 10:18:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/07/2024 10:25:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/07/2024 10:39:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/07/2024 12:24:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/07/2024 13:09:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
04/07/2024 14:47:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza T3
-
Subtotal
188,255.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO GRIS
30
UD
40
1,200.00
2
47121603 - Brilladoras de
(...)
47121603 - Brilladoras de pisos
2.6.5.7.01
BRILLO TIPO LA MAQUINA
60
UD
65
3,900.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
140
GAL
65
9,100.00
4
42132103 - Cortinas de ba
(...)
42132103 - Cortinas de barrera para pacientes
2.3.2.2.01
CORTINA DE BAÑO
40
UD
250
10,000.00
5
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
DESGRASANTE P/ESTUFAS Y EXTRACTORES
4
GAL
200
800.00
6
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE P/PISO
140
GAL
85
11,900.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA ARAÑA CON SU PALO
5
UD
475
2,375.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
20
UD
120
2,400.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO
10
UD
80
800.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 18 X 24 NEGRA
50
PAQ
105
5,250.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 28 X 35 PAQ/100 NEGRA
60
PAQ
580
34,800.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 36 X 54 PAQ 100
60
PAQ
415
24,900.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 30GL
40
PAQ
490
19,600.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55GL
50
PAQ
835
41,750.00
15
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES FUERTES NEGROS
40
UD
84
3,360.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN DE CUABA PASTA
40
UD
28
1,120.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO CON SU PALO
4
UD
200
800.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS #36
30
UD
190
5,700.00
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
50
GAL
170
8,500.00
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.562547
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2024-0046 publicada por Hospital Docente SEMMA
08/07/2024 09:08
(UTC -4 hours)
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