Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,643,100 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2024-0058
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2024 14:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/07/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/07/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/07/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/07/2024 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2024 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,553.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
80,631.76
DOP
----
View
2.3.7.2.05
33,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
30,054.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
71,120.96
DOP
----
View
2.2.5.3.04
13,745.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
228,553.14
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
228,553.14
DOP
Vencido
Orden de Compras_15_7_2024_3_23 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2024 15:42:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2024 09:47:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2024 10:15:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/07/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/07/2024 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/07/2024 10:51:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/07/2024 12:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/07/2024 10:43:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/07/2024 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/07/2024 11:42:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1601535
12/07/2024 16:50
1,279,228.91 Dominican Pesos
Final Report:
12/07/2024 16:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eliacim, SRL
797,595.04 Dominican Pesos
Comercial Fenix Espinal, SRL
195,553.14 Dominican Pesos
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
286,080.73 Dominican Pesos
DO1.AWD.1602513
15/07/2024 11:15
1,312,228.91 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2024 11:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eliacim, SRL
797,595.04 Dominican Pesos
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Comercial Fenix Espinal, SRL
228,553.14 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
286,080.73 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,643,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR EN SPRAY
300
UD
240
72,000.00
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
250
UD
70
17,500.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE CERAMICA
300
GAL
178
53,400.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
300
GAL
125
37,500.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
300
GAL
120
36,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE NYLON CON PALO
1,000
UD
200
200,000.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA
400
UD
125
50,000.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL
200
UD
320
64,000.00
9
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES EN SPRAY
300
UD
120
36,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO SIN AROMA
300
GAL
190
57,000.00
11
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALAS PLASTICAS RECOGEDORAS DE BASURA
800
UD
145
116,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS DE
500
PAQ
900
450,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 500 PARA DISPENSADOR
200
PAQ
850
170,000.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MESA 500/1
100
PAQ
190
19,000.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
200
UD
245
49,000.00
16
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
30
UD
1,640
49,200.00
17
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES PARA OFICINAS
200
UD
285
57,000.00
18
11161503 - Textiles de la
(...)
11161503 - Textiles de lana
2.3.2.1.01
LANILLA 20/1
500
YD
180
90,000.00
19
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
PIEDRA PERFUMADORAS PARA BAÑO
300
UD
65
19,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1602513
Informe final de la selección DO1.AWD.1602513
15/07/2024 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1601535
Informe final de la selección DO1.AWD.1601535
12/07/2024 16:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.564146
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2024-0058 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
11/07/2024 15:42
(UTC -4 hours)
Detail