Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,330 Dominican Pesos
Request Reference:	HMY-DAF-CM-2024-0005
Request Name:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DIVERSOS PRODUCTOS DE FARMACIA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Ramón Matias Mella # 1 Yamasá Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/07/2024 14:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	09/07/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/07/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/07/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA

Budget Total Value

165,553.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	58,534.20 DOP	----	View
2.3.7.2.03	107,019.08 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2024	CREDITO	165,553.28 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	REF: HMY-2024-00052	52	165,553.28 DOP	Vencido	combinepdf (27).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/07/2024 13:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/07/2024 15:56:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/07/2024 16:36:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	04/07/2024 09:41:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Descripción 2.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Existencia.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Descripción 2.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1599442

09/07/2024 15:15

165,553.28 Dominican Pesos

Final Report:

09/07/2024 15:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bio Nova, SRL

165,553.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

Subtotal
164,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO 2.7 ML AZUL PLAST P/100

PAQ

932

932.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO 3 ML T/MORADA PLAST P/100

PAQ

932

18,640.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO TAPA ROJA PLASTICO 7ML CS/100

PAQ

932

18,640.00

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

APLICADORES DE MADERA PAQ/1000

767

767.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LAMINA VDRL Y TIPIFICACION 12 ANILLOS

2,006

2,006.00

41116138 - Tiras para aná(...)

2.3.9.3.01

TIRILLA ORINA 10SG

CAJ

838

12,570.00

41116205 - Kits de prueba(...)

2.3.9.3.01

ALBUMINA BOVINA 22% 10ML

CAJ

738

738.00

41116205 - Kits de prueba(...)

2.3.9.3.01

SUERO DE COOMBS 10MOL

PAQ

1,062

1,062.00

41116205 - Kits de prueba(...)

2.3.9.3.01

CULTURETTE (TRASNCSUL)

PAQ

300.00

41116205 - Kits de prueba(...)

2.3.9.3.01

COLORANTE PANOPTICO #2 MCC 500ML

CAJ

2,266

2,266.00

41116205 - Kits de prueba(...)

2.3.9.3.01

COLORANTE PANOPTICO # 3 MCC 500ML

CAJ

1,757

1,757.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MINOLYSE 1LT 45/60

7,847

7,847.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CLEANER 1LT 45/60

1,829

1,829.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

DILUYENTE 20 LT

11,925

35,775.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LISADOR 500ML

8,747

43,735.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CLEANER 1 LT

2,862

14,310.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI D 10ML

PAQ

578

1,156.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1599442	Informe final de la selección DO1.AWD.1599442	09/07/2024 15:15 (UTC -4 hours)	Detail