Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,795 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0315   Request Name: INSUMOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2024 12:03:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2024 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,795.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 73,685.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 22,260.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 55,350.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 31,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719931349799Yc1RL 10 0.04  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2024 13:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 03/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADM APROBACION PROCESOS INSUMOS DE OFICINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUERIMIENTO INSUMOS DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificación de existencia de fondos INSUMOS DE OFICINA.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS DE OFICINA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1597327 03/07/2024 13:59 182,097.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/07/2024 13:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 182,097.6 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 160,535.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello azul 40 UD 72 2,880.00           2 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora de 2 hoyos 40 UD 432 17,280.00           3 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora de 3 hoyos 30 UD 470 14,100.00         4 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta lápiz 25 UD 95 2,375.00           5 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta rayada grande 50 UD 185 9,250.00           6 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta rayada pequeña 50 UD 166 8,300.00         7 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensiones eléctricas de 25 pies 75 UD 738 55,350.00         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8.5*14 60 RESMA 525 31,500.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Archivo tipo acordeón plásticos 50 UD 390 19,500.00 1.2         UTENCILIOS DE COCINA -         Subtotal 22,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no.7 5 PAQ 4,452 22,260.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1597327 Informe final de la selección DO1.AWD.1597327 03/07/2024 13:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.561527 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0315 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 03/07/2024 13:54 (UTC -4 hours) Detail