Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,870 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2024-0065   Request Name: Compra de material gastable de oficina para el 3er trimestre de la ONDA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastable de oficina para el 3er trimestre julio, agosto y septiembre 2024 de la ONDA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2024 10:45:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,642.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 91,863.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 63,779.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 155,642.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720620168160mnE9f 1 155,642.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2024 13:46:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/07/2024 10:57:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto aprobacion especificaciones tec cd-2024-0065.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificaciones tec cd-2024-0065.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisicion cd-2024-0065.pdf Other Download Certificacion existencia de fondos cd-2024-0065.pdf Other Download Solicitud de compra cd-2024-0065.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta simple de la maxima autoridad apoderando cd-2024-0065.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1597329 04/07/2024 09:35 155,642 Dominican Pesos           Final Report: 04/07/2024 09:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones LIMIROB, EIRL 155,642 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 188,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 2 x 90 para empaque. 25 UD 94 2,350.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x 11 500/1 5 CAJ 4,543 22,715.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x 14 500/1 5 CAJ 8,145 40,725.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1 /2 x 11 100/1 20 CAJ 495 9,900.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 14 100/1 10 CAJ 990 9,900.00         6 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cauchos,bandas de gomas 18 60 CAJ 59 3,540.00         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 11 150 RESMA 485 72,750.00         8 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollo de Papel termico 27 mm 70 UD 290 20,300.00           9 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Ega liquida 60 ml 10 UD 113 1,130.00           10 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicon liquido 60 ml 10 UD 95 950.00           11 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 UHU Liquido 60 ML. 10 UD 461 4,610.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1597329 Informe final de la selección DO1.AWD.1597329 04/07/2024 09:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.561521 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0065 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 03/07/2024 13:46 (UTC -4 hours) Detail