Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,000 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2024-0073   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2024 14:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,475.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 16,625.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,250.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 49,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ARTICULOS TECNOLOGICOS 73,475.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720646403065uDo8w 1 73,475.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2024 11:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2024 11:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/07/2024 09:39:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/07/2024 09:52:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1600121 10/07/2024 17:01 73,475 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/07/2024 17:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             First Class Technology Firclatech, SRL 73,475 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, BLANCO Y NEGRO Y COLOR 2 UD 14,300 28,600.00           1 32101621 - Memoria dram s(...)32101621 - Memoria dram síncrona (sdram) 2.3.9.2.01 MEMORIA PARA CAMARA, SD SCANDISK 128GB 2 UD 850 1,700.00           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO DE 1TB, VELOCIDAD 1050 MBS LECTURA Y 1000 MBS DE ESCRITURA 1 UD 5,300 5,300.00         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZC100 & ZC300, COLOR YMCKO 1 UD 2,620 2,620.00           1 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.05 TAJETA PVC ZEBRA 30 MM PARA IMPRESORA ZEBRACARD 30 MM BLANK WHITE PVC CARDS, 500PK 1 UD 3,780 3,780.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1600121 Informe final de la selección DO1.AWD.1600121 10/07/2024 17:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.563486 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0073 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 10/07/2024 11:05 (UTC -4 hours) Detail