Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
127,749.2 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2024-0051
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DERENAJE DE LA PLANTA DE MAIMÓN, E ILUMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA COLONIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DERENAJE DE LA PLANTA DE MAIMÓN, E ILUMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA COLONIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/07/2024 10:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,658.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
15,487.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
22,620.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
613.60
DOP
----
View
2.3.6.1.01
50,114.60
DOP
----
View
2.3.6.4.04
12,862.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
25,960.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
127,658.30
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CORAMON-DAF-CD-2024-0051
1
127,658.30
DOP
Vencido
SCAN DE CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2024 10:11:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/07/2024 11:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SCAN DE ACTA DE EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1597306
03/07/2024 10:37
127,658.3 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2024 10:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Perdomo & Asociados, SRL
127,658.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,749.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE 3´´
7
UD
1,531
10,717.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE 2´´
7
UD
708
4,956.00
3
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10
100
FT
53.1
5,310.00
4
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
ALAMBRE #8
200
FT
76.7
15,340.00
5
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
ALAMBRE PICADO
5
LB
140
700.00
6
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CAJITA ELÉCTRICA
8
UD
76.7
613.60
7
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE
8
UD
82.6
660.80
8
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
SÓCALO DE LUZ
6
UD
100.3
601.80
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO
47
UD
750
35,250.00
10
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVILLA
2
M3
6,700
13,400.00
11
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
QUINTALES VARILLA 3/8´´
1.5
Q
4,800
7,200.00
12
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
QUINTALES VARILLA 1/2´´
4
Q
4,800
19,200.00
13
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
BLOCKS DE 6´´
230
UD
60
13,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1597306
Informe final de la selección DO1.AWD.1597306
03/07/2024 10:37
(UTC -4 hours)
Detail