Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	950,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CGLEA-DAF-CM-2024-0040
Request Name:	Compra de comida para pacientes y personal medico a requerimiento.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de comida para pacientes y personal medico a requerimiento.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/07/2024 11:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/07/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	08/07/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	10/07/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

714,405.62 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.7.9.01	714,405.62 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	714,405.62 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1086	1	714,405.62 DOP	Vencido	v8.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/07/2024 15:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/07/2024 10:27:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	11/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
COCOMI.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
COCOMI.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO CM-0040.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1601432

15/07/2024 09:26

984,740.22 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/07/2024 09:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lufisa Comercial, SRL

270,334.6 Dominican Pesos

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Grupo Sueread, SRL

714,405.62 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
950,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado