Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,859 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0461   Request Name: SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE ELECTROBOMBA MARCA PEDROLLO DE 10 HP DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE ELECTROBOMBA MARCA PEDROLLO DE 10 HP DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2024 13:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2024 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 70,859.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 70,859.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 70,859.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 042 1 70,859.00  DOP Vencido Cuota de electrobomba junio_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2024 14:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacioens técnicas Reparacion de electrobomba.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de electrobomba junio_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acta de inicio de electrobomba junio_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certf de electrobomba junio_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1597328 11/07/2024 15:22 70,859 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/07/2024 15:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Reclear Import, SRL 70,859 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,859.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 SERVICIO DE INSTALACION DE 2 BOMBAS DE 10 HP, INCLUYE: -2 COUPLING PVC 2 C/60 -2 ADAPT. HEMBRA 2 PVC C/60 -1 LLAVE BOLA PVC 2 BLANCA S/ROSCA -2 CHEQUE HORIZONTAL ITAP 2 -2 MARETTI BRUSCHETTE TOMATO OLIVES OREGANO -2 MARETTI BRUSCHETTE MEDITERRANEAN VEG. 70G -1 MARETTI BRUSCHETTE PIZZA 70GR -2 MANGUERA DE POLIET. BLANCA 3/8 -1 TUERCA DE COMPRESION 3/8 -4 ANILLA DE COMPRESION 3/8 -2 INSERTO P/MANGUERA 3/8 -4 UNION UNIV. GALV. C/ASIENTO DE BRONCE 2 -2 NIPLE GALVANIZADO 2 X 4 -1 LLAVE DE BOLA DE PALANCA AZUL 2, LL1063 DOUBLE -1 TEFLON ¾ X 0.2MM X 10MM TBA BOHM -2 CONTROL DE FLUJO -SERVICIO TECNICO 1 UD 70,859 70,859.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1597328 Informe final de la selección DO1.AWD.1597328 11/07/2024 15:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.561539 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0461 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 03/07/2024 14:08 (UTC -4 hours) Detail