Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,184.99 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0249   Request Name: Solicitud de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2024 10:20:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2024 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/06/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2024 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2024 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2024 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/06/2024 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2024 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2024 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 170,138.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 80,106.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 64,577.86  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,610.13  DOP ---- View 2.3.3.1.01 4,315.38  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,528.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 170,138.29  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719597672752mTYxN 1 170,138.29  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/06/2024 13:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/06/2024 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1595717 28/06/2024 13:20 170,138.29 Dominican Pesos           Final Report: 28/06/2024 13:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 170,138.29 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,184.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Docenas de grapadoras swingline 444 2 UD 1,211.11 2,422.22         2 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Docenas de grapas 20 UD 250 5,000.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de felpas 10 CAJ 4,695 46,950.00         4 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Cajas de papel continuo 9 1/2 x 5 1/2 en 3 partes (de 500 formas) 30 CAJ 1,529 45,870.00         5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajitas de gomas de banda 30 CAJ 71.43 2,142.90         6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 20 UD 400 8,000.00         7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajitas de grapas de oficina 30 CAJ 74.29 2,228.70         8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Docenas de pila AAA 10 UD 1,577.13 15,771.30           9 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 Paquetes de papel carbon negro 10 UD 365.71 3,657.10         10 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Cajas de rollos de papel termicos para impresoras epson 3 1/8¨50/1 1 CAJ 8,857 8,857.00           11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas azul para sello gomigrafo 30 UD 71.43 2,142.90         12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Docenas de cinta adhesiva transparentes 2 UD 285.72 571.44         13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clips billetero 1 CAJ 571.43 571.43 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1595717 Informe final de la selección DO1.AWD.1595717 28/06/2024 13:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.560288 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0249 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 28/06/2024 13:00 (UTC -4 hours) Detail