Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,641.24 Dominican Pesos
Request Reference:	TSS-DAF-CD-2024-0053
Request Name:	Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2024 13:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/06/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/06/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,274.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	83,892.10 DOP	----	View
2.3.9.1.01	42,382.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene	126,274.16 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719607634399NkMRu	1	126,274.16 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/06/2024 15:18:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/06/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta_simple_aprobacion_de_ficha_tecnica__signed.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
aprobacion_modalidad_de_contratacion_y_selecci_n_de_los_peritos_art_culos_de_limpieza_e_higiene_signed.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
base_de_la_contratacion_adquisici_n_de_art_culos_de_limpieza_e_higiene_signed.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Informe de Estudios Previos articulos limpieza e higiene.pdf	Other	Download
invitaci_n_signed.pdf	Other	Download
sc_123_adquisici_n_de_art_culos_de_limpieza_e_higiene_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1595440

01/07/2024 09:33

126,274.16 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/07/2024 09:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

126,274.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Limpieza e higiene T2

Subtotal
52,741.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40161803 - Papeles filtra(...)

2.3.3.2.01

Filtro de papel para cafetera electrica

100.01

600.03

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plasticas para tanque #5

120

7,200.36

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plasticas para tanque #25

5,400.27

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla de Microfibra

100.01

3,000.15

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas grandes de fregar

103

6,180.31

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso

200

1,199.99

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro

360.02

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray de 8 onzas

120

200

23,999.78

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba liquido

100.01

2,400.12

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido para fregar

100.01

2,400.12

1.2

Papel higiénico, toallas y servilletas T2

Subtotal
152,900.09

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para dispensador

150

400

59,999.46

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

144

600

86,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de mesa de 500 unidades

130.01

6,500.63

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1595440	Informe final de la selección DO1.AWD.1595440	01/07/2024 09:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.560376	La lista de oferentes del proceso TSS-DAF-CD-2024-0053 publicada por Tesorería de la Seguridad Social	28/06/2024 15:18 (UTC -4 hours)	Detail