Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	32,388.5 Dominican Pesos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0022
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2024 14:04:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/06/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

30,079.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	30,079.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	30,079.80 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719933271070oaXfh	1	30,079.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/06/2024 15:25:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
LISTADO DE MATERIALES.pdf	Other	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1595634

28/06/2024 15:58

30,079.79 Dominican Pesos

Final Report:

28/06/2024 15:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Progastable, SRL

30,079.79 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICI0ON MATERIAL GASTABLE OFICINA T2

Subtotal
32,388.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 3 ANILLOS DE 1 ½ PULGADAS

162.84

1,954.08

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 3 ANILLOS DE 2 PULGADAS

218.3

2,619.60

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 3 ANILLOS DE 5 PULGADAS

606.52

7,278.24

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

50.74

2,537.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIP 25 MM 12/1

CAJ

40.12

481.44

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIP 32 MM 12/1

CAJ

56.64

679.68

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP GRANDE 50 MM 100/1

CAJ

27.14

814.20

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA

21.24

531.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA STANDARD GRANDE

342.2

4,106.40

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES UNIDAD

500

CAJ

2,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

37.76

906.24

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 3X3

18.88

1,359.36

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA 3/4

61.36

3,068.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON UNIDAD

120

CAJ

4.72

566.40

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORAS DE 3 HOYOS

305.62

916.86

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

FELPA AZUL

300.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PIZARRA NEGRO

147.5

1,770.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1595634	Informe final de la selección DO1.AWD.1595634	28/06/2024 15:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.560381	La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0022 publicada por Lotería Nacional	28/06/2024 15:25 (UTC -4 hours)	Detail