Contract Notice Detail
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Base Total Price:
178,555.63 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0024
Request Name:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2024 14:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/06/2024 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2024 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2024 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,555.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
178,555.61
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
178,555.61
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720098294685w2i7P
1
178,555.61
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/06/2024 14:57:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/06/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra UTENSILIO COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASE DE LA CONTRATACION UTENSILIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION UTENSI.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1595046
28/06/2024 10:53
178,555.62 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/06/2024 10:53
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Contract Value
Document(s)
Comercial Sorgalim, SRL
178,555.62 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-3 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
-
Subtotal
178,555.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
GRECA DE ALUMINIO 9 TAZA
4
UD
1,950.78
7,803.12
2
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DE ALUMINIO
150
UD
253.7
38,055.00
3
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS LLANO 10.5
120
UD
342.2
41,064.00
4
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 10 OZ
120
UD
220.66
26,479.20
5
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE MESA 3MM 200MM
120
UD
88.5
10,620.00
6
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLO DE MESA
120
UD
88.5
10,620.00
7
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DE MESA 3MM 200MM
120
UD
88.5
10,620.00
8
52152103 - Tazones (“mugs
(...)
52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico
2.3.9.5.01
BOWL 4 100% MEL
60
UD
265.5
15,930.00
9
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO PARA CAFE
4
UD
1,593
6,372.00
10
52152001 - Jarras para us
(...)
52152001 - Jarras para uso doméstico
2.3.9.5.01
JARRA CRISTALINO 1.6 LTS
3
UD
957.97
2,873.91
11
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS PARA AGUA
20
UD
164.02
3,280.40
12
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
SET DE TASA PARA CAFE 6/ PIEZA
5
UD
967.6
4,838.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1595046
Informe final de la selección DO1.AWD.1595046
28/06/2024 10:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.559978
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0024 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
27/06/2024 14:57
(UTC -4 hours)
Detail