Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
168,600 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CD-2024-0044
Request Name:
Suministro de agua purificada en presentación de botellones de 5GL para el Campus Universitario, además, (fardos de botellas de agua de 20/1, botellones vacíos y otros).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de agua purificada en presentación de botellones de 5GL para el Campus Universitario, además, (fardos de botellas de agua de 20/1, botellones vacíos y otros).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2024 17:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
168,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago mensual
168,600.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
168,600.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo UTECO-DAF-CD-2024-0044.pdf
2025
1
1
168,600.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo UTECO-DAF-CD-2024-0044.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2024 14:53:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/06/2024 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra UTECO-DAF-CD-2024-0044.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion de fondo UTECO-DAF-CD-2024-0044.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de inicio de proceso UTECO-DAF-CD-2024-0044.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Termino de referencia UTECO-DAF-CD-2024-0044.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1595435
28/06/2024 15:35
168,600 Dominican Pesos
Final Report:
28/06/2024 15:35
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AGUA DENNI SRL
168,600 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de garrafones de agua purificada
2,200
UD
43
94,600.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 8.0z en presentación 20/1
100
UD
140
14,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Garrafones de agua vacíos
300
UD
200
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1595435
Informe final de la selección DO1.AWD.1595435
28/06/2024 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.560356
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2024-0044 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
28/06/2024 14:53
(UTC -4 hours)
Detail