Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,919.4 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0017   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2024 10:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2024 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2024 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,184.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 54,184.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 54,184.89  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719507472011pBd5k 1 54,184.89  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2024 11:57:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION SUMINISTROS 2171.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD SUMINISTROS 2170.pdf Solicitud Compra o Contratación Download AUTORIZACION DE PROCESO 2173.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download AUTORIZACION DE PROCESO 2173.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AUTORIZACION DE PROCESO 2173.pdf Acta de aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas indicando los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas Download AUTORIZACION DE PROCESO 2173.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1595017 27/06/2024 12:46 54,184.89 Dominican Pesos           Final Report: 27/06/2024 12:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Yaxis Comercial, SRL 54,184.89 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,919.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER UNV COMP C/85A-36A78A PRINTON 4 UD 1,152 4,608.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 17A HP NEGRO LASSERJET ORIGINAL 3 UD 8,172.8 24,518.40           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS AMARILLO 7 UD 480 3,360.00           4 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 CAJA LAPICERO AZUL 11 UD 211 2,321.00           5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DIFERENTES COLORES 12 UD 48 576.00           6 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS AMARILLA RAYADA 8 1/2X11 20 UD 97.6 1,952.00           7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS AMARILLA RAYADA 5X7 15 UD 57.6 864.00           8 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 CAJA LAPICEROS AZUL 15 UD 160 2,400.00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CARPETAS PLASTICAS CON SU GANCHO 15 UD 264 3,960.00           10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT NOTAS ADHESIVAS 10 UD 136 1,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1595017 Informe final de la selección DO1.AWD.1595017 27/06/2024 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.559844 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0017 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 27/06/2024 11:57 (UTC -4 hours) Detail