Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,828 Dominican Pesos
Request Reference:	MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2024-0021
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y DE OFICINA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y DE OFICINA.PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2024 09:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2024 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/06/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/06/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/06/2024 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

101,485.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

18,644.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

5,522.40 DOP

----

View

2.3.9.2.02

10,785.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

20,909.60 DOP

----

View

2.3.2.2.01

15,458.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,469.84 DOP

----

View

2.3.9.5.01

7,788.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

1,534.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

16,374.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	101,485.04 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719836818507YddeB	1	101,485.04 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2024 19:18:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA oficina y li.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD oficina y lim.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA oficina y li.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1595150

28/06/2024 15:49

101,485.04 Dominican Pesos

Final Report:

28/06/2024 15:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Maximo Julio R, EIRL

101,485.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,828.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CAJA DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 8.5 X 11" 10/1

3,950

15,800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDER 8.5 X 11 DE 100/1

850

3,400.00

60121522 - Bolígrafos de (...)

2.3.9.2.02

CAJAS DE FELPAS COLOR AZUL 12/1

2,700

8,100.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.02

CAJAS DE RESALTADORES VARIOS COLORES 12/1

520

1,040.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE GALONES DE CLORO 4/1

720

2,880.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESINFECTANTE 4/1

2,200

8,800.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

DOCENAS DE TOALLAS PARA MANOS

2,975

5,950.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

DOCENAS DE GUANTES PLASTICOS P/LIMPIEZAS

1,475

2,950.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 100/1 NEGRA

947

3,788.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINAS PARA BAÑO PLASTICA COLOR CREMA 70 X 72

650

7,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO

1,140.00

52152012 - Cubetas para h(...)

2.3.9.5.01

CUBETA PLASTICA DE 5 GLONES

450

900.00

39111518 - Luz de mano o (...)

2.3.9.6.01

EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES

650

1,300.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS COLORES VARIOS 12 ONZA

5,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIB

1,950

1,950.00

60121108 - Cuadernos de p(...)

2.3.3.2.01

MACOTAS COCIDA DE 200 PAG

5,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48/1

1,550

9,300.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLAS DE APOYO CON BROCHE DE METAL

250

500.00

14111808 - Formatos conta(...)

2.3.9.2.01

LIBRO DE 4 COLUNNA CONTABILIDAD

780

780.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1595150	Informe final de la selección DO1.AWD.1595150	28/06/2024 15:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.560088	La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2024-0021 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA	27/06/2024 19:18 (UTC -4 hours)	Detail