Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,550 Dominican Pesos   Request Reference: FOMISAR-DAF-CD-2024-0018   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA (Julio - Sept. 2024)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA (Julio - Sept. 2024) : SE REQUIERE LA COMPRA DE MAYTERIALES DE LIMPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2024   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2024 15:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,298.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 385.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,890.05  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,230.01  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,790.11  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,241.86  DOP ---- View 2.3.9.9.05 761.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR-DAF-CD-2024-0018 13,298.06  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 FOMISAR-DAF-CD-2024-0018 1 13,298.06  DOP Vencido SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2024-0017.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2024 09:09:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/07/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 01/07/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1- REQUISICION FOMISAR-DAF-CD-2024-0018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2024-0018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3- ACTA APROBAC. ESPECIF. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2024-0018.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 4- SOLIC. y CERTIFICAC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-DAF-CD-2024-0018 (4).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA (Julio - Sept. 2024) -         Subtotal 16,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel (paq. de 500 Unidades) 10 PAQ 120 1,200.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 1 GAL 280 280.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 24 UD 90 2,160.00   Mis observaciones:'Rollos de color Blanco, de Doble Hoja, para Dispensadores de Papel de Baño             4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 9 GAL 425 3,825.00   Mis observaciones:'Alternativa al Cloro, ofertar varias Fragancias             5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 55 Gal.(paqtes. de 5 ó 6 unid.) 20 PAQ 60 1,200.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 17 x 22 3 PAQ 50 150.00         7 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS BAJO CONSUMO 20 Watt 14 UD 180 2,520.00           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 1 GAL 325 325.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES (Frasco Aerosol de 8 Oz.) 20 UD 120 2,400.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 9 GAL 110 990.00         11 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 PAPEL TOALLA 6 UD 250 1,500.00   Mis observaciones:'Rollos absorvente de 244.13 g, color Blanco     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.562163 La lista de oferentes del proceso FOMISAR-DAF-CD-2024-0018 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez 05/07/2024 09:09 (UTC -4 hours) Detail