Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,950 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CD-2024-0041   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2024 12:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,446.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 195,446.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 39,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 234,446.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719508629956AEtSr 1 234,446.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2024 12:43:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1594930 27/06/2024 13:02 234,446 Dominican Pesos           Final Report: 27/06/2024 13:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           WRC Biomedica, SRL 234,446 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 MOVILES PROTECTORES DE CAMA DESECHABLES 60*90 800 UD 42 33,600.00         2 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO DE 6 PULGADAS 850 UD 95 80,750.00         3 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 SOLUCION SALINA DE 100 ML 300 UD 130 39,000.00         4 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORRO DESECHABLES PARA ENFERMERA AZUL 2,000 UD 9 18,000.00         5 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER DE VIA CENTRAL TRIPLE LUMEN 10 UD 4,560 45,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1594930 Informe final de la selección DO1.AWD.1594930 27/06/2024 13:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.559875 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2024-0041 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 27/06/2024 12:43 (UTC -4 hours) Detail