Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	62,575 Dominican Pesos
Request Reference:	HGENSA-DAF-CD-2024-0042
Request Name:	Adquisición de Equipos y suministros dentales
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Equipos y suministros dentales
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/06/2024 11:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/06/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/06/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

35,679.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	32,615.90 DOP	----	View
2.3.4.1.01	3,064.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Equipos y suministros dentales	35,679.90 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719862074263hzBfv	1	35,679.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2024 13:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/06/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/06/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HGENSA-DAF-CD-2024-0042 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0042 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0042 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf	Other	Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0042 - APODERAMIENTO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
HGENSA-DAF-CD-2024-0042 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1596437

01/07/2024 14:29

54,185.51 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/07/2024 14:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morami, SRL

18,505.6 Dominican Pesos

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Capellán Dental, SRL

35,679.91 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
62,575.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

QUITA FRESA DE TURBINA DENTAL

200

800.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

"LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% CON EPINEFRINA 1.8 ML"

CAJ

1,600

24,000.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

ARTICAINA AL 4% CON EPINEFRINA 1.8 ML

CAJ

1,950

19,500.00

42152507 - Rollos de uso (...)

2.3.9.3.01

TORUNDA DE ALGODÓN DENTAL

CAJ

950

1,900.00

42152428 - Resinas de rel(...)

2.3.4.1.01

IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE DENTAL TIPO 2

CAJ

2,300

4,600.00

42151617 - Taladros o bro(...)

2.3.9.3.01

FRESAS DE FISURA OPERATORIA DENTAL

185

1,850.00

42151617 - Taladros o bro(...)

2.3.9.3.01

FRESAS DE TERMINACION RESINA

185

1,850.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

LIDOCAINA 3% SIN EPINEFRINA

CAJ

200

1,000.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS LARGAS

CAJ

450

2,250.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES

PAQ

200

2,000.00

42151611 - Cepillos opera(...)

2.3.9.3.01

MICROBRUSH

CAJ

150

450.00

42152103 - Adhesivos para(...)

2.3.9.3.01

ADHESIVOS DENTAL BOND

475

2,375.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1596437	Informe final de la selección DO1.AWD.1596437	01/07/2024 14:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.560717	La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2024-0042 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia	01/07/2024 13:58 (UTC -4 hours)	Detail