Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,944.44 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0444   Request Name: COMPRA DE SILLAS OPERATIVAS, CABLES UTP, VITRINA PARA MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SILLAS OPERATIVAS, CABLES UTP, VITRINA PARA MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2024 16:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2024 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2024 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2024 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2024 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2024 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,944.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 36,886.80  DOP ---- View 2.6.1.1.01 197,057.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SILLAS OPERATIVAS, CABLES UTP, VITRINA PARA MEDICAMENTOS 233,944.44  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 013-2024 1 233,944.44  DOP Vencido Cuota_Sillas_Cables UTP_Vitrina_Felicia A Lopez_Junio2024.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2024 15:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2024 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud_Sillas_cables utp_vitrina_Junio2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de fondo_Sillas_cables utp_vitrina_Junio2024.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta de inicio_Sillas_cables utp_vitrina_Junio2024.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones técnicas - Compra Directa.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1595049 02/07/2024 09:48 233,944.44 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/07/2024 09:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Felicia Antonia López Mata 233,944.44 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 233,944.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR 1000FT CAJAS 3 UD 12,295.6 36,886.80         2 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLAS OPERATIVAS, RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO EN TELA NEGRA, SOPORTE LUMBAR EGONOMICO, BRAZOS FIJOS, ALTURA Y RECLINADO REAJUSTABLE 10 UD 17,492.32 174,923.20         3 56101705 - Vitrinas 2.6.1.1.01 VITRINA PARA MEDICAMENTOS DE UNA PUERTA CON LLAVE ACERO INOX GRADO MEDICO 1 UD 22,134.44 22,134.44 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1595049 Informe final de la selección DO1.AWD.1595049 02/07/2024 09:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.559987 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0444 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 27/06/2024 15:08 (UTC -4 hours) Detail