Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	198,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2024-0055
Request Name:	Adquisición de Papel de Baño, Papel Toalla y Servilletas para uso del Centro
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Papel de Baño, Papel Toalla y Servilletas para uso del Centro
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/06/2024 13:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

186,440.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	186,440.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	186,440.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	CEAASNA-02-0253	1	186,440.00 DOP	Vencido	Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/07/2024 15:29:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/06/2024 14:17:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	27/06/2024 16:31:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/06/2024 16:54:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	01/07/2024 09:51:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	01/07/2024 09:53:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Carta Requerimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
6. Codigo de Ética.docx	Other	Download
Nota Aclaratoria.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1597944

05/07/2024 13:16

191,679.55 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/07/2024 13:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Veroque Merchandise Logistics, SRL

186,440 Dominican Pesos

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Rayamel Group, SRL

5,239.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Insumos de Limpieza

Subtotal
198,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

200

PAQ

750

150,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

200

PAQ

190

38,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

200

2,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones

GAL

200

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1597944	Informe final de la selección DO1.AWD.1597944	05/07/2024 13:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.562038	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2024-0055 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	04/07/2024 15:29 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.560064	CEAASNA-DAF-CD-2024-0055- INDUSTRIAS NIGUA	27/06/2024 16:49 (UTC -4 hours)	Detail