Contract Notice Detail
Summary Information

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337,230 Dominican Pesos
 
ASDO-DAF-CM-2024-0026 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/06/2024 11:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
266,956.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.031,905.70  DOP----View
2.3.9.5.01100,960.80  DOP----View
2.3.3.2.0148,557.00  DOP----View
2.3.9.1.01104,617.62  DOP----View
2.3.7.2.999,204.00  DOP----View
2.3.2.2.011,711.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE266,956.12  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240032024617,140.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/07/2024 11:06:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/06/2024 15:13:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
27/06/2024 11:34:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/06/2024 14:47:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/06/2024 13:59:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
01/07/2024 09:36:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
01/07/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACIÓN 003.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Pliego de condiciones Compra Menor INSUMOS DE LIMPIEZA 1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
convocatoria.pdfOtherDownload
solicitud de compra.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZAS-
    
Subtotal
337,230.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico50FT1,03551,750.00
    
 
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas 500/150PAQ36518,250.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Mistolin 150UD20030,000.00
    
 
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro cl150GAL9013,500.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Arizolin 25UD2506,250.00
    
 
6
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallas de manos (Lanillas)50UD1005,000.00
    
 
7
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01Cubetas25UD80020,000.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas60UD20012,000.00
    
 
9
42311512 - Esponjas de ga(...)
2.3.9.3.01Esponjas de gasa75UD1088,100.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Traperos húmedos50UD23011,500.00
    
 
11
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos 40PAQ1124,480.00
    
 
12
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables llanos No.950PAQ1,18059,000.00
    
 
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón liquido 40GAL25010,000.00
    
 
14
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Manitas Limpias 5GAL6303,150.00
    
 
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ambientador de splash25UD45011,250.00
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Piedra Aromática 50UD23011,500.00
    
 
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01 Zafacones50UD95047,500.00
    
 
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde 100UD757,500.00
    
 
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo Grueso 100UD656,500.00
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