Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	694,900 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INESPRE-DAF-CM-2024-0045
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2024 16:15:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/07/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	08/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

458,578.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	417,090.12 DOP	----	View
2.3.6.3.04	41,488.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Limpieza	458,578.92 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	DAF-CC-090-2024	1	458,578.92 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/07/2024 11:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

26/06/2024 10:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/06/2024 16:18:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/06/2024 14:12:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/06/2024 16:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/06/2024 16:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/06/2024 19:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/06/2024 09:06:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/06/2024 09:26:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/06/2024 12:14:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/06/2024 12:43:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/06/2024 15:18:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Otro	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Constancia de recepción y entendimiento documentos del SGI INESPRE - Proveedores.docx	Otro	Download
Extracto Código de Etica del INESPRE.pdf	Otro	Download
Politica del SGI (Antisoborno).pdf	Otro	Download
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1601613

12/07/2024 14:26

458,578.92 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

12/07/2024 14:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

458,578.92 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

122 Materiales de Limpieza

Subtotal
694,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas para fregar

110

4,400.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo 3M la maquina

2,400.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas de 5 galones

500

12,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

410

32,800.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Removedor de manchas para piso

GAL

250

15,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

310

GAL

300

93,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente de 30 libras

1,400

56,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla azul (Yarda)

100

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas guano s/palo

4,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plasticas

108

150

16,200.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido

160

GAL

150

24,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura blancas p/zafacon (fardo)

280

250

70,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura negra de 30 gls. (fardo)

400

24,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura negra de 55 gls. (fardo)

316

550

173,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de cocina 12´´ x 24´´

300

150

45,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper No. 32

108

200

21,600.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón para oficina

400

19,200.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

130

3,900.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guante negro fuerte

150

22,500.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastillo tipo araña plastico

450

5,400.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillo de hierro

1,200

43,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.565828	acta simple y adjudicación firmada y sellada.	17/07/2024 13:45 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.565820	acta simple y adjudicación firmada y sellada.	17/07/2024 13:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1601613	Informe final de la selección DO1.AWD.1601613	12/07/2024 14:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.564384	La lista de oferentes del proceso INESPRE-DAF-CM-2024-0045 publicada por Instituto Estabilización de Precios	12/07/2024 11:22 (UTC -4 hours)	Detail