Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,905 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2024-0065
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/06/2024 13:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
25/06/2024 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/06/2024 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/06/2024 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/06/2024 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/06/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/06/2024 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/06/2024 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/06/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2024 13:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,267.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
166,267.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
166,267.90
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
166,267.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2024 13:46:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/06/2024 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1593839
25/06/2024 13:52
166,267.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/06/2024 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Alba M. Castillo & Asociados, SRL
166,267.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,905.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
PAPEL ABBY BON 20 8 1/2X11 C/500 UND
100
RESMA
540
54,000.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS FABELL CASTEL AZUL C/12 UND
10
CAJ
205
2,050.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL
4
UD
850
3,400.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
MAKI TAPY 3/4
15
UD
145
2,175.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
ROLLO DE ETIQUETAS 1500 UND 2313
50
UD
1,350
67,500.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO NO.2
20
CAJ
110
2,200.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 9 1/2 X 11 C/100 UNDS
8
UD
135
1,080.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 C/100 UNDS
10
CAJ
850
8,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1593839
Informe final de la selección DO1.AWD.1593839
25/06/2024 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.559115
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0065 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
25/06/2024 13:46
(UTC -4 hours)
Detail