Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,109,395.7 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-DAF-CM-2024-0038
Request Name:	Adquisicion de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2024 09:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	28/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	03/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

308,216.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.03

13,216.00 DOP

----

2.3.9.8.02

3,540.00 DOP

----

2.3.9.6.01

34,220.00 DOP

----

2.3.9.9.04

194,700.00 DOP

----

2.3.9.8.01

50,740.00 DOP

----

2.3.6.3.04

11,800.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2024	total	308,216.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721669905270qSI6L	1	308,216.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2024 13:33:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

26/06/2024 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

27/06/2024 15:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

27/06/2024 16:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

27/06/2024 23:18:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

28/06/2024 07:44:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

28/06/2024 08:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

28/06/2024 08:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CONVOCATORIA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Pliego de condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf	Other	Download
Código de Ética para los Oferentes.pdf	Other	Download
declaracion-sencilla-persona-juridica 1.docx	Other	Download
SNCC F034 Presentación de Oferta.docx	Other	Download
SNCC F042 Informacion Oferente.docx	Other	Download
SNCC_D_058_Carta_de_Disponibilidad.docx	Other	Download
SNCC_D038_Garantia_GFC.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1602909

18/07/2024 10:39

702,374.11 Dominican Pesos

Final Report:

18/07/2024 10:39

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tecnofijaciones de Dominicana, SRL

125,538.31 Dominican Pesos

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Torres Malaver Corporation, SRL

51,794.8 Dominican Pesos

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Maet Innovation Team, SRL

308,216 Dominican Pesos

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SGD Servicios & Gestiones Diversas, SRL

216,825 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
1,109,395.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena 3/6¨ Cobalto

200

UD

250

50,000.00

2

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas 2¨

100

UD

75

7,500.00

3

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas 3¨

100

UD

165

16,500.00

4

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas 6¨

100

UD

255

25,500.00

5

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cemento de Contacto

5

UD

2,500

12,500.00

6

27111507 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Disco de Corte 4 1/2x7/8¨

50

UD

243.75

12,187.50

7

27111507 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Disco de Esmetir 4 1/2x7/8¨

50

UD

254

12,700.00

8

27111507 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Disco de Pulir 4 1/2x7/8¨

50

UD

254

12,700.00

9

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espatulas

50

UD

145

7,250.00

10

47121607 - Suministros o (...)

2.3.9.8.01

Filtro para aspiradora de 16G,60L, 45W, 6HP

20

UD

4,661.02

93,220.40

11

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Negra 55Gl

500

UD

9.89

4,945.00

12

39121607 - Fusibles de cu(...)

2.3.9.6.01

Fusible 0.6 amp F2AL 250v

100

UD

118

11,800.00

13

39121607 - Fusibles de cu(...)

2.3.9.6.01

Fusible 1 amp F2AL 250v

100

UD

118

11,800.00

14

39121607 - Fusibles de cu(...)

2.3.9.6.01

Fusible 3 amp F2AL 250v

100

UD

118

11,800.00

15

39121607 - Fusibles de cu(...)

2.3.9.6.01

Fusible 5 amp F2AL 250v

100

UD

118

11,800.00

16

39121607 - Fusibles de cu(...)

2.3.9.6.01

Fusible 6 amp F2AL 250v

100

UD

118

11,800.00

17

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de Guantes Dialecticos

500

UD

350

175,000.00

18

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon Liquido

40

GAL

536.25

21,450.00

19

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.9.8.02

Lijas 150

100

UD

78

7,800.00

20

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.9.8.02

Lijas 220

100

UD

78

7,800.00

21

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.9.8.02

Lijas 280

100

UD

78

7,800.00

22

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.9.8.02

Lijas 360

100

UD

78

7,800.00

23

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.9.8.02

Lijas 40

100

UD

78

7,800.00

24

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.9.8.02

Lijas 80

100

UD

78

7,800.00

25

15121803 - Removedor de ó(...)

2.3.7.2.99

Limpiador de contacto

200

UD

554.54

110,908.00

26

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

Penetrante en spray

700

UD

478.61

335,027.00

27

31162204 - Remaches compl(...)

2.3.6.3.06

Remache 3/16¨ 1/2

1,100

UD

4.41

4,851.00

28

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon

110

UD

415

45,650.00

29

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape electrico Vinyl

150

UD

300

45,000.00

30

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Tie Wrap 11.5¨

505

UD

5.36

2,706.80

31

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Tie Wrap 6¨

500

UD

8

4,000.00

32

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Tie Wrap 8¨

500

UD

8

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1602909	Informe final de la selección DO1.AWD.1602909	18/07/2024 10:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.564967	La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2024-0038 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte	15/07/2024 13:33 (UTC -4 hours)	Detail