Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	668,493.6 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSE-DAF-CM-2024-0020
Request Name:	ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREA DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREA DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle colon no. 28 centro de la ciudad San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2024 15:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	25/06/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	27/06/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/06/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	28/06/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	03/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	05/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

788,830.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	136,880.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	73,750.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	94,400.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	483,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	2024-0020	788,830.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-0020	1	788,830.00 DOP	Vencido	certificaion de fondos kit de limpieza..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2024 14:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica de limpieza junio 2024.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICION MATERIALES DE LIMPIEZA JUNIO 2024.pdf	Terms and Conditions	Download
certificaion de fondos kit de limpieza..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud kit de limpieza..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento..pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1596323

01/07/2024 16:00

788,830 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/07/2024 16:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.

788,830 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE GALONES DE CLORO

Subtotal
47,500.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

cloro

590

GAL

80.51

47,500.90

1.2

ADQUISICION DE GALONES DE MISTOLIN

Subtotal
79,998.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

desinfectante lavanda

590

GAL

135.59

79,998.10

1.3

ADQUISICION DE JABONES

Subtotal
99,999.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

limpiador inodoro

590

GAL

169.49

99,999.10

1.4

ADQUISICION DE GALONES DE ACIDO MURIATICO

Subtotal
87,502.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido

590

148.31

87,502.90

1.5

ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO

Subtotal
22,502.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

funda de 55gls

590

PAQ

38.14

22,502.60

1.6

ADQUISICION DE SERVILLETAS

Subtotal
40,002.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Papel higiénico 4/1 eco

590

PAQ

67.8

40,002.00

1.7

ADQUISICION DE ESCOBAS

Subtotal
69,991.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

pasta Jabon cuaba

2,360

25.42

59,991.20

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

servilleta domino

590

16.95

10,000.50

1.8

ADQUISICION DETERGENTE

Subtotal
79,998.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

swapers dura clean 28 f

590

135.59

79,998.10

1.9

ADQUISICION DE FUNDAS

Subtotal
79,998.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

escoba linda eco

590

PAQ

135.59

79,998.10

1.10

ADQUISICION DE JABONES

Subtotal
16,000.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

brillo verde eco

2,360

6.78

16,000.80

1.11

ADQUISICION DE BRILLOS DE FREGAR

Subtotal
44,999.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

detergente 2 libra

590

76.27

44,999.30

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1596323	Informe final de la selección DO1.AWD.1596323	01/07/2024 16:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.560757	La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2024-0020 publicada por Servicio Regional de Salud Este	01/07/2024 14:58 (UTC -4 hours)	Detail