Contract Notice Detail
Summary Information

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36,733.75 Dominican Pesos
 
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0074 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/06/2024 09:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
36,944.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0131,227.58  DOP----View
2.3.9.5.015,717.21  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO36,944.79  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719328429504dbJp0136,944.79  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/06/2024 09:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/06/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROBACION 0074_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
BASES DE LA CONTRATACION 0074_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
BASES DE LA CONTRATACION 0074_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.159400725/06/2024 10:4636,944.8 Dominican Pesos
    Final Report:25/06/2024 10:46Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Jaquez Morel, SRL36,944.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
36,733.75
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE 8.3 OZ15UD211.863,177.90
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 30 A 35 GAL 28 X 34 C-100/115PAQ604.39,064.50
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 55GAL 33 X 45 C-100 100/110PAQ682.636,826.30
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA NEGRA 17 X 22 5 GAL 100/15PAQ1,303.96,519.50
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATO18CAJ238.34,289.40
    
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO LLANO DESECHABLE FOAM No. 9 20/252CAJ1,447.852,895.70
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01BANDEJA DOBLE FOAM CON DIVISION 2/202CAJ1,410.742,821.48
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 1CAJ1,138.971,138.97
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/06/2024 10:46 (UTC -4 hours)
Detail
25/06/2024 09:44 (UTC -4 hours)
Detail