Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,050 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0065
Request Name:
LLENADO DE SETECIENTOS SETENTA (770) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LLENADO DE SETECIENTOS SETENTA (770) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2024 15:07:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/06/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/06/2024 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2024 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2024 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2024 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
50,050.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LLENADO DE SETECIENTOS SETENTA (770) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
50,050.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
124
1
50,050.00
DOP
Vencido
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0065 CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD CUOTA ACOMPROMETER AGUA CRYSTAL SA.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2024 09:03:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2024 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PRO-CF-0124-2024 CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS AGUA CRYSTAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PROINDUSTRIA -DAF-CD-2024-0065 AGUA CRYSTAL SA SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0065 ACTA DE INCIO DE PROCESO AGUA CRYSTAL SA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0065 FICHA TÉCNICA AGUA CRYSTAL SA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1594002
25/06/2024 09:28
50,050 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
25/06/2024 09:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
50,050 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIODE LLENADO DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE
-
Subtotal
50,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LENADO DE BOTELLONES DE AGUA
770
UD
65
50,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1594002
Informe final de la selección DO1.AWD.1594002
25/06/2024 09:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.558884
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0065 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
25/06/2024 09:03
(UTC -4 hours)
Detail