Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes on 10/07/2024 15:18:48
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Summary Information
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Base Total Price:
432,234 Dominican Pesos
Request Reference:
HJMRJ-DAF-CM-2024-0011
Request Name:
COMPRA DE TONERS PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
COMPRA DE TONERS PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2024 13:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/06/2024 18:00:00
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Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/06/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/07/2024 10:00:00
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Acto de Adjudicación
02/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
432,234.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
347,274.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
84,960.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
432,234.00
DOP
Vencido
certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES DE TONERS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
oficio.pdf
Other
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE TONER ,CARTUCHOS Y TINTAS PARA DIFERENTES AREAS
-
Subtotal
432,234.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 258A NEGRO
25
UD
4,838
120,950.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 285A NEGRO
8
UD
1,416
11,328.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A AZUL
10
UD
3,422
34,220.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A NEGRO
10
UD
3,422
34,220.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A AMARILLO
10
UD
3,422
34,220.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 206A MAGENTA
10
UD
3,422
34,220.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 280A NEGRO
10
UD
1,298
12,980.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 105A NEGRO
14
UD
1,770
24,780.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 664XL NEGRO
10
UD
3,658
36,580.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 664 XL TRICOLOR
10
UD
4,130
41,300.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 289A NEGRO
6
UD
6,018
36,108.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 544 AZUL
10
UD
377.6
3,776.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 544 MAGENTA
10
UD
377.6
3,776.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 544 NEGRO
10
UD
377.6
3,776.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1696520
Cancelación del proceso HJMRJ-DAF-CM-2024-0011
10/07/2024 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.559743
RE: RE: RE: SOLICITUD DE ACLARACIÓN
27/06/2024 10:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.559147
RE: RE: SOLICITUD DE ACLARACIÓN
25/06/2024 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.559096
RE: RE: SOLICITUD DE ACLARACIÓN
25/06/2024 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.559004
RE: SOLICITUD DE ACLARACIÓN
25/06/2024 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.558898
SOLICITUD DE ACLARACIÓN
25/06/2024 09:20
(UTC -4 hours)
Detail