Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	194,465 Dominican Pesos
Request Reference:	SDS-DAF-CD-2024-0006
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/06/2024 12:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

127,074.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	119,274.40 DOP	----	View
2.3.7.2.05	7,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	127,074.40 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1720459458952tIu6F	1	127,074.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/07/2024 13:22:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/06/2024 16:44:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2024 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2024 10:50:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2024 15:41:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/06/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/06/2024 09:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/06/2024 09:49:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/06/2024 09:56:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SDS-DAF-CD-2024-0006 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SDS-DAF-CD-2024-0006 CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SDS-DAF-CD-2024-0006 ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SDS-DAF-CD-2024-0006 ESPECIFICACINES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1597133

04/07/2024 15:03

153,683.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/07/2024 15:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Velez Import, SRL

127,074.4 Dominican Pesos

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Supply Depot DD, SRL

26,609 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Subtotal
194,465.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DESINFECTANTE EN SPRAY, CRISP LINEN SCENT, KILL 99% OF VIRUS & BACTERIAS 19 OZ. 12/1

CAJ

7,788

77,880.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTE PARA INODORO DE 40/1 (PARADICLOROVENNO 99% AROMATIZANTE Y COLORANTE)

CAJ

2,355

11,775.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN PASTA 100% ARRANCAGRASA, OLOR A LIMON, LIMPIEZA PROFUNDA (425 GR) 24/1

CAJ

5,778

57,780.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA EN AEROSOL, SOLUCION VERDE, MATA CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS 400 ML. 12/1

CAJ

4,700

14,100.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO OLOR AGRADABLE, COLOR ROSADO, PH 4.5-6.5 PESO 3.0 KG, DIMENSIONES DE CAJA 23.2 X 17.0 X 12.3, CANTIDAD 400 ML 6/1

CAJ

1,558

15,580.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS 1/6 GL

CAJ

956

9,560.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SHAMPOO PARA VEHICULOS LIMPIA, DESCURTE Y ABRILLANTA LA PINTURA 6/1

CAJ

1,558

7,790.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1597133	Informe final de la selección DO1.AWD.1597133	04/07/2024 15:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.561509	La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CD-2024-0006 publicada por Superintendencia de Seguros	03/07/2024 13:22 (UTC -4 hours)	Detail