Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
388,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CM-2024-0049
Request Name:
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2024 09:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/06/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
252,012.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
252,012.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
252,012.60
252,012.60
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0049
1
252,012.60
DOP
Vencido
CERTIFICACION 0049.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2024 13:57:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/06/2024 14:43:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/06/2024 16:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/06/2024 11:18:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/06/2024 14:41:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
26/06/2024 09:43:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
26/06/2024 12:16:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
26/06/2024 13:59:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
26/06/2024 14:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
26/06/2024 22:23:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0049.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION 0049.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION 0049.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1595324
28/06/2024 14:40
252,012.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/06/2024 14:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Allinonesupply, SRL
252,012.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
388,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA 8 1/2 X 11 NAVIGATOR
1,350
UD
280
378,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA 8 1/2 X 14 NAVIGATOR
30
UD
350
10,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1595324
Informe final de la selección DO1.AWD.1595324
28/06/2024 14:40
(UTC -4 hours)
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