Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	145,200 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CD-2024-0020
Request Name:	“Adquisición de alambre para reparación de avería semafórica”.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de alambre para reparación de avería semafórica”.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/06/2024 16:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/06/2024 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/06/2024 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/06/2024 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/06/2024 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/06/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

145,220.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	145,220.24 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pagar a presentación de factura	145,220.24 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719341364410Raqjm	1	145,220.24 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2024 10:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/06/2024 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra CD-2024-0020.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica CD-2024-0020.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acta de inicio CD-2024-0020.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1594032

25/06/2024 12:57

145,220.24 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/06/2024 12:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Max Ferretería, SRL

145,220.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
145,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre de goma SJT 14/4

4,400

145,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1594032	Informe final de la selección DO1.AWD.1594032	25/06/2024 12:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.558930	La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CD-2024-0020 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	25/06/2024 10:00 (UTC -4 hours)	Detail