Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 211,743.5 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0425   Request Name: COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS PACIENTES DE SALA DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS PACIENTES DE SALA DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/06/2024 09:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/06/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/06/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/06/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/06/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 211,743.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 211,743.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 211,743.50  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 004 1 217,743.50  DOP Vencido cac 0425 jbl.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2024 10:48:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cef-cd-2024-0425.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones 2024-0425.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol-cd-2024-0425.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ai-cd-2024-0425.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 211,743.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51171606 - Sulfato de mag(...)51171606 - Sulfato de magnesio 2.3.4.1.01 SULFATO DE MAGNESIO 500 UD 105 52,500.00         2 51182403 - Gluconato de c(...)51182403 - Gluconato de calcio 2.3.4.1.01 GLUCONATO DE CALCIO 100 UD 90 9,000.00           3 51161508 - Sulfato de sal(...)51161508 - Sulfato de salbutamol 2.3.4.1.01 SALBUTAMOL 200 UD 146 29,200.00         4 51122103 - Clorhidrato de(...)51122103 - Clorhidrato de linsidomina 2.3.4.1.01 ENTEROGERMINA 500 UD 60 30,000.00         5 51101567 - Ampicilina 2.3.4.1.01 AMPICILINA 1GR 200 UD 45 9,000.00         6 51101513 - Neomicina 2.3.4.1.01 NEOBAC 50 UD 488.87 24,443.50         7 51161703 - Budesonida 2.3.4.1.01 BUDESODINE 60 UD 145 8,700.00         8 51101586 - Amikacina 2.3.4.1.01 AMIKACINA 100 UD 63 6,300.00         9 51101551 - Ceftriaxona 2.3.4.1.01 CEFTRIAZONA 200 UD 56 11,200.00         10 51171811 - Combinacion de(...)51171811 - Combinacion de dextrosa fructosa y ácido fosfórico 2.3.4.1.01 DEXTROSA 50% 200 UD 110 22,000.00         11 51182304 - Acetato de oct(...)51182304 - Acetato de octreotida 2.3.4.1.01 SANDOSTATINA 05.MG 5 UD 1,880 9,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.558591 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0425 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 24/06/2024 10:48 (UTC -4 hours) Detail