Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,253.7 Dominican Pesos
Request Reference:	SREV-DAF-CD-2024-0022
Request Name:	Adquisicion de Materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales ferreteros para ser distribuidos en CPN de Yabonico.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Corral de los indios esquina sabana yegua San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/06/2024 13:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	21/06/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/06/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/06/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/06/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/06/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/06/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2024 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

180,771.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	174,413.88 DOP	----	View
2.3.6.4.06	1,099.82 DOP	----	View
2.3.9.8.02	1,517.53 DOP	----	View
2.3.7.2.06	2,623.49 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,116.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquision de materiales ferreteros	180,771.22 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	180,771.22 DOP	Vencido	Cuota a comprometer.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2024 14:09:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Inicio del proceso.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Pliego de bienes.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de compra.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1594603

26/06/2024 09:03

180,771.22 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/06/2024 09:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

VIOLA REYES COMERCIAL, SRL

180,771.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
225,253.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161506 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

Tornillo de Aluzinc 14 x 2

100

6.49

649.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Disco de corte metabo 1/16 x 7

123.32

616.60

30101804 - Conductos de a(...)

2.3.6.3.06

Tubo de 3 PULG

6,600.33

19,800.99

30101804 - Conductos de a(...)

2.3.6.3.06

Tubo p/ Malla Ciclónica de ¼ x 20

811

17,842.00

11162108 - Tela malla de (...)

2.3.6.3.06

Malla Ciclónica (rollo)

12,272.59

122,725.90

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazadera de tubo 1 ½

54.5

1,635.00

31161512 - Tornillos de r(...)

2.3.6.3.06

Tornillo hexagonal de 5/16 x 1

12.98

778.80

30101604 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

Planchuela de 11/4 x 3/16 para malla ciclón

713.9

4,283.40

31162502 - Soportes en es(...)

2.3.6.3.06

Palometa p/malla ciclónica de 1 ½

214.14

12,848.40

31152002 - Alambre de púa(...)

2.3.6.3.06

Alambre de pua 250 Pies (rollo)

3,193.08

19,158.48

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

Tapón para tubo de malla 1 ½

25.96

155.76

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de pintura de aluminio

2,965.84

30101805 - Conductos de a(...)

2.3.6.3.06

Tubo p/ Malla ciclónica de 1 ¼

924.83

20,346.26

15121804 - Preparación co(...)

2.3.7.2.99

Galon de oxido gris

1,317.47

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Tiner por Botellita

64.9

129.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1594603	Informe final de la selección DO1.AWD.1594603	26/06/2024 09:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.559133	La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CD-2024-0022 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle	25/06/2024 14:09 (UTC -4 hours)	Detail