Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	54,988 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CD-2024-0047
Request Name:	Adquisicion de materiales y alimentos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de materiales y alimentos
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/06/2024 16:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/06/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/06/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/06/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/06/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/06/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

54,988.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.2.1.01

4,389.60 DOP

----

View

2.3.9.4.01

21,653.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

236.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

24,343.40 DOP

----

View

2.3.9.5.01

1,888.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

2,478.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES	54,988.00 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719251209216adgm3	1	54,988.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2024 10:37:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	21/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TECNICA ARTICULOS DE COCINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
54,988.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53141624 - Textiles o agu(...)

2.3.2.1.01

TELA KIWI STRECH COLOR AMARILLA

731.6

2,194.80

53141624 - Textiles o agu(...)

2.3.2.1.01

YARDAS DE TELA KIWI STRECH COLOR LILA

731.6

2,194.80

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

GLOBOS NO. 12 COLORES VERDE 1/100

PAQ

354

708.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

GLOBOS NO. 9 AZUL, VERDE, NARANJA 1/100

PAQ

354

3,894.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

GLOBOS TIPO BURBUJAS

472

14,160.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

GLOBOS NO. 18 NAVAL, DORADO, AMARILLO Y NARANJAS 1/100

PAQ

413

2,891.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA

147.5

2,212.50

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

HARINA BLANQUITA

206.5

3,097.50

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

CARTONES DE HUEVOS 1/30

619.5

2,478.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

TARRO DE MANTEQUILLA 15 OZ

265.5

1,062.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

TARRO DE MANTEQUILLA 1.8 LB

826

1,652.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LITRO DE LECHE

147.5

885.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

DULCE DE LECHE 395 GR

531

3,186.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

TARRO DE MANTEQUILLA 425 GR

354

2,124.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA

147.5

885.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

LITRO DE CREMA DE LECHE

407.1

814.20

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE CONDESADA NESLES 395 GR

236

1,416.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE COCOA AMARGA MUNNE N 7 OZ

206.5

413.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE COCOA DULCE MUNNE N 16 OZ

354

708.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO NO. 10 1/50

PAQ

177

708.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS 1/25

PAQ

118.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PLATOS NO.6 1/25

PAQ

177

1,062.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 1/100

PAQ

236

236.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

ENVASES PARA PICADERA PLASTICO

35.4

2,478.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

FUNDAS DE HIELOS

147.5

295.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

LATA DE ICED TED 5 LB

1,416

2,832.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDO DE BOTELLA DE AGUA 1/24

283.2

283.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.558580	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CD-2024-0047 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	24/06/2024 10:37 (UTC -4 hours)	Detail