Contract Notice Detail
Summary Information

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126,239 Dominican Pesos
 
CORAABO-DAF-CD-2024-0054 
Adquisición de materiales gastables de oficina del 2do trimestre del 2024.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables de oficina del 2do trimestre del 2024.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2024 09:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
148,962.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0112,885.60  DOP----View
2.3.9.2.01125,987.42  DOP----View
2.3.9.6.0110,089.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1148,962.02  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718987456537Erlac1148,962.02  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/06/2024 12:12:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/06/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CORAABO-DAF-CD-2024-0054 CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0054 SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0054 SOLICITUD DEL REQUIRENTE Y AUTORIZACION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0054 SOLICITUD DEL REQUIRENTE Y AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159252821/06/2024 12:26148,962.02 Dominican PesosActive
    Final Report:21/06/2024 12:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Messi, SRL148,962.02 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE 2024-
    
Subtotal
11,620.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 COLOR BLANCO60RESMA18210,920.00
    
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POS-IT 3X3" (COLOR AMARILLO)25UD28700.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2024-
    
Subtotal
99,735.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01KIT DE TONER LaserJet Pro M283FDW: 3UD22,49067,470.00
 
HP 206A W2110A/X NEGRO LASERJET PRO M283FDW HP 206A W2111A/X CYAN LASERJET PRO M283FDW. HP 206A W2112A/X AMARILLO LASERJET PRO M283FDW. HP 206A W2113A/X MAGETA LASERJET PRO M283FDW. (ORIGINALES)
  
    
14
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER COLOR NEGRO 58ª3UD8,29524,885.00
 
HP LASERJET PRO MFP M428FDW (ORIGINALES)
  
    
3
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO 2,7 MM X 132 M15UD821,230.00
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CAJA DE FOLDER AZUL MARINO 8 1/2X1110CAJ5305,300.00
    
8
44122016 - Sujetador de d(...)
2.3.9.2.01BLINDER CLIPS MEDIANO (GANCHO MARIPOSA) DE 12 UNIDADES DE 32 MM10CAJ85850.00
 1.3  
 NO PLANIFICADO-
    
Subtotal
14,884.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01CAJA DE GOMA15CAJ31465.00
    
5
44122022 - Accesorios de (...)
2.3.9.2.01CARPETA 3 ARGOLLAS (HOYO)15UD2353,525.00
 
DE 3"30 CON PLASTICO, COLOR BLANCO O NEGRO.
  
    
 
9
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO DE TIPO BROCHA DE 20 ML.12UD52624.00
    
10
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PAQUETE DE BATERIA (PILAS DOBLE AA) de 12 unidades10PAQ5455,450.00
    
11
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PAQUETE DE BATERIA (PILAS TRIPLE AAA) de 6 unidades10PAQ3103,100.00
    
 
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS 21 CM COLOR NEGRA 15UD951,425.00
 
(Acero inoxidable, punta roma. Empuñadura ergonómica de plástico. Presentadas en bolsa individual.)
  
    
 
13
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS color azul oscuro de 30 ml5UD59295.00
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TypeReferenceSubjectDate
21/06/2024 12:26 (UTC -4 hours)
Detail
21/06/2024 12:12 (UTC -4 hours)
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