Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,000 Dominican Pesos   Request Reference: CSSD-DAF-CD-2024-0015   Request Name: LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/06/2024 11:11:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/06/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,000.00 DOP Budget Appropriation Value 480,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 48,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 1/6 8,160.00  DOP Julio 2024 2   LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 2/6 7,920.00  DOP Agosto 2024 3   LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 3/6 8,160.00  DOP Septiembre 2024 4   LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 4/6 7,920.00  DOP Octubre 2024 5   LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5/6 7,920.00  DOP Noviembre 2024 6   LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 6/6 7,920.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 21-06-2024 1 48,000.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf 2025 21-06-2025 1 480,000.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/06/2024 15:51:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/06/2024 13:06:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION ESPECIFICACIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA LLENADO BOTELLONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION LLENADO BOTELLONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1592440 21/06/2024 13:53 48,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/06/2024 13:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Agua Talise, SRL 48,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 48,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES 800 UD 60 48,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1592440 Informe final de la selección DO1.AWD.1592440 21/06/2024 13:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.557989 La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2024-0015 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo 20/06/2024 15:51 (UTC -4 hours) Detail