Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
234,903 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CD-2024-0046
Request Name:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2024 16:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2024 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2024 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2024 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2024 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2024 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2024 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2024 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,363.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
21,063.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
23,954.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
194,346.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
239,363.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719253693256YiLaz
1
239,363.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2024 12:39:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2024 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1593316
24/06/2024 12:44
239,363 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2024 12:44
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NAZ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
239,363 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,903.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141506 - Congeladores p
(...)
52141506 - Congeladores para uso doméstico
2.6.1.4.01
FREEZER CONGELADOR DE 18 PIES CUBICO
2
UD
86,270
172,540.00
2
24131601 - Congeladores h
(...)
24131601 - Congeladores horizontales
2.6.5.4.01
NEVERA EJECUTIVA 4.2 PIES CUBICO
1
UD
21,063
21,063.00
3
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
ABANICOS INDUSTRIALES COLG CUBICO ANTE
1
UD
8,024
8,024.00
4
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
ABANICOS DE PARED NORMAL COLGANTE
3
UD
5,310
15,930.00
5
48101608 - Licuadoras par
(...)
48101608 - Licuadoras para uso comercial
2.6.1.4.01
LICUADORA COLOR NEGRO
3
UD
5,782
17,346.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1593316
Informe final de la selección DO1.AWD.1593316
24/06/2024 12:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.558671
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CD-2024-0046 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
24/06/2024 12:39
(UTC -4 hours)
Detail