Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,960 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0169   Request Name: DESECHABLES MEDICOS Y MEDICAMENTOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: DESECHABLES MEDICOS Y MEDICAMENTOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/06/2024 16:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2024 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2024 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2024 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,192.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 64,192.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DEL ARTICULO DESECHABLES MEDICOS 64,192.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 64,192.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2024 10:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/06/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/06/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/06/2024 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1592215 21/06/2024 10:43 163,955.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/06/2024 10:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 42,952 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Liriano Nuez Comercial, SRL 24,774.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Rofasa Farma, S.A.S. 64,192 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Allinonesupply, SRL 32,037 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111607 - Cal viva 2.3.6.1.02 CAL SODADA 10 LBS GALON 4 GAL 9,100 36,400.00           42142604 - Jeringas de pu(...)42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico 2.3.9.3.01 CATHETER EPIDURAL NO. 16 PORTEX. C UND 50 UD 560 28,000.00           42272504 - Sets o kits de(...)42272504 - Sets o kits de anestesia 2.3.9.3.01 CIRCUITO ANESTESIA AD. FILTRO + BOLSA F 30 UD 880 26,400.00           14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAFO REF.63MM X 30- 20 UD 312 6,240.00         42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 JALEA LUBRICANTE DE TUBO 70 UD 95 6,650.00         42281521 - Sets de esteri(...)42281521 - Sets de esterilización 2.3.9.3.01 CINTA PARA AUTOCLAVE 40 UD 165 6,600.00           42293603 - Sondas para us(...)42293603 - Sondas para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 LEVINES NO.08 300 UD 8.4 2,520.00         60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL KRAFT 30 15 UD 1,810 27,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1592215 Informe final de la selección DO1.AWD.1592215 21/06/2024 10:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.558113 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0169 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 21/06/2024 10:02 (UTC -4 hours) Detail