Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	26,605 Dominican Pesos
Request Reference:	HOGV-DAF-CD-2024-0027
Request Name:	COMPRA UTILES DE OFICINA 5895
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA UTILES DE OFICINA 5895
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2024 15:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/06/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/06/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2024 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2024 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,605.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	19,650.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	6,955.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2	PAGO UNICO	26,605.00 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	5895	2	26,605.00 DOP	Vencido	Certificado Cuota Comprometer 5895.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/06/2024 08:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud 5895.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta Aprobacion 5895.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Bases Ficha Tecnica 5895.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1591805

20/06/2024 09:01

26,605 Dominican Pesos

Final Report:

20/06/2024 09:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Office Multi Services Castillo Suarez, SRL

26,605 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
26,605.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11

300

18,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5 X 14

400

400.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER

350

350.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP GRANDE

130.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP PEQUEÑO

105.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

LAPICERO TINTA ZUL

170

680.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNO 200PAG

540.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ROLLO PAPEL TERMICO

1,250.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CHINCHETA

85.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR PLANO

180.00

60105705 - Cinta pegante (...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA

90.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE USB

980

980.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

HUMECTANTE CERA PARA CONTAR

270.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

90.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRE 10X13

500.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA METAL

75.00

60105704 - Barras de pega(...)

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA

80.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 PARA IMPRESORA NEGRA

700

700.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 AZUL

700

700.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 MAGENTA

700

700.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 AMARILLA

700

700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1591805	Informe final de la selección DO1.AWD.1591805	20/06/2024 09:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.557575	La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2024-0027 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal	20/06/2024 08:57 (UTC -4 hours)	Detail