Contract Notice Detail
Summary Information

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618,330 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0037 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

19/06/2024 15:08:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
599,971.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01599,971.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL599,971.65  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024 STGO-DAF-CM-2024-00372024599,971.65  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/06/2024 10:49:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/06/2024 13:09:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/06/2024 08:39:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
24/06/2024 12:18:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
24/06/2024 13:37:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
24/06/2024 14:12:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0037.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CM-2024-0037.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-0037.pdfOtroDownload
OFICIO STGO-DAF-CM-2024-0037.pdfOtroDownload
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2024-0037.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO.pdfDownload
ENMIENDA STGO-DAF-CM-2024-0037.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159500827/06/2024 11:24599,971.65 Pesos DominicanosActive
    Final Report:27/06/2024 11:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplimade Comercial, SRL599,971.65 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
618,330.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÒN LIQUIDO362GAL12545,250.00
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS AMARILLAS100UD353,500.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO312GAL7523,400.00
    
 
4
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01ESCOBAS3,170UD113358,210.00
    
 
5
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01PALOS DE ESCOBAS100UD555,500.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR362GAL10036,200.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY100UD10510,500.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDAS EN SPRAY100UD20020,000.00
    
 
9
47131832 - Productos anti(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO180CAJ8515,300.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA AZUL O AMARILLA (ROLLO)2UD170340.00
    
 
11
47131832 - Productos anti(...)
2.3.9.1.01ESPÀTULAS50UD1658,250.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01D-SCALIN100GAL24524,500.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDORES DE INODOROS50UD1658,250.00
    
 
14
47131832 - Productos anti(...)
2.3.9.1.01CUBOS DE SUAPER66UD24516,170.00
    
 
15
47131832 - Productos anti(...)
2.3.9.1.01ZAFACÒN CON TAPA122UD16520,130.00
    
 
16
47131832 - Productos anti(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE INODOROS50UD703,500.00
    
 
17
47131832 - Productos anti(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED50UD502,500.00
    
 
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO GRANULADO45LB1506,750.00
    
 
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CREOLINA16GAL63010,080.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/06/2024 11:24 (UTC -4 hours)
Detail
27/06/2024 10:49 (UTC -4 hours)
Detail
21/06/2024 10:39 (UTC -4 hours)
Detail
20/06/2024 19:43 (UTC -4 hours)
Detail