Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	129,411.84 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0222
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2024 11:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/06/2024 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/06/2024 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2024 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2024 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

152,705.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.02

62,753.46 DOP

----

View

2.3.9.8.01

576.56 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,567.34 DOP

----

View

2.3.7.2.99

713.61 DOP

----

View

2.3.7.2.06

32,201.68 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,681.96 DOP

----

View

2.3.9.6.01

52,211.37 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Descripción del pago	152,705.98 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718820067244qRZex	1	152,705.98 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2024 13:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
8544.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
85247.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1591231

19/06/2024 13:19

152,705.97 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2024 13:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.

152,705.97 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
129,411.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo de 3/4"x19 sch-40 presión

585.67

2,928.35

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Adaptador macho de 3/4"

14.26

142.60

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

Tee de 3/4" pvc

24.91

249.10

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Coupling de 3/4" pvc

17.94

179.40

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifón de 2" pvc

186.08

930.40

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llave de paso de 3/4" fost pvc azul

162.87

488.61

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

Arandela de 3" pvc para inodoro

265.65

1,328.25

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

Cemento pvc de 4 onz. Azul

604.75

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifón sencillo para lavamanos

165.87

829.35

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Pera para inodoro amarilla

163.46

3,269.20

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Junta de cera para inodoro

178.66

893.30

40141609 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

Válvula de entrada para inodoro

697.89

3,489.45

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Junta de entronque para inodoro

135.95

679.75

12191602 - Solventes acti(...)

2.3.7.2.06

Galones de Thinner

862.29

3,449.16

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3"

195.57

977.85

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta rolo para pintar

259

1,295.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon Pintura azul arroyo 34

2,804

8,412.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta Pintura Acrilica blanco 00

6,244.61

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta Pintura Semigloss blanco 00

9,183.79

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lampara Led De 24 Watts Cuadrada Para Plafón

1,742.5

43,562.50

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Tape Súper 33

684.42

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave Para Lavamanos tipo Push

3,959

39,590.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1591231	Informe final de la selección DO1.AWD.1591231	19/06/2024 13:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.557359	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0222 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	19/06/2024 13:04 (UTC -4 hours)	Detail