Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	370,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0038
Request Name:	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL”
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2024 17:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/06/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/06/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	24/06/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	26/06/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/06/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

300,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	300,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	300,000.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0038	2024	300,000.00 DOP	Vencido	CUOTA SYDUAL STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2024 16:39:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/06/2024 16:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/06/2024 16:46:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	24/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf	Otro	Download
REQUISICION STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf	Otro	Download
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO.pdf		Download
ENMIENDA STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1596244

01/07/2024 16:58

393,248.32 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

01/07/2024 16:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sydual, SRL

300,000 Pesos Dominicanos

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Suplidora Leopeña, SRL

93,248.32 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
370,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLITAS DE AGUA POTABLE DE 16 OZ 1/12 (FARDOS)

4,000

300,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA SABORIZADA SIN AZUCAR 20/1 (FARDOS)

150

300

45,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA CARBONATADA 500 ML 6/1 (FARDOS)

200

125

25,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1596244	Informe final de la selección DO1.AWD.1596244	01/07/2024 16:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.560867	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0038 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	01/07/2024 16:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1693740	Publicación modificación	21/06/2024 10:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1693740	Publicación modificación	20/06/2024 19:40 (UTC -4 hours)	Detail