Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 158,000 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2024-0344   Request Name: ARTICULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/06/2024 15:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/06/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 183,844.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 154,108.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 29,736.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 183,844.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 202406484 2 183,844.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 484.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/06/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1591716 20/06/2024 11:13 183,844 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/06/2024 11:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Katmore S.R.L 183,844 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 158,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 LYSOL SPRAY 12 PAQ 1,900 22,800.00           2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS CLORADAS 10 PAQ 3,000 30,000.00         3 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS COLOR LILA BLACKOUT 18 UD 1,400 25,200.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑOS D COLOR LILA CON ENCAJE EN EL BORDE PARA ENCUBADORA 100 UD 800 80,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1591716 Informe final de la selección DO1.AWD.1591716 20/06/2024 11:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.557660 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0344 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 20/06/2024 11:05 (UTC -4 hours) Detail