Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,466 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-DAF-CD-2024-0014
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LA HIGIENE DE LAS AREAS EN GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2024 16:15:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2024 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2024 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,452.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
11,349.24
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,147.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,276.32
DOP
----
View
2.3.9.9.05
22,679.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
40,452.76
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
20-06-2024
1
40,452.76
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA DE COMPROMISO GTG1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2024 12:14:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/06/2024 17:32:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/06/2024 08:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/06/2024 11:41:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/06/2024 12:00:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/06/2024 12:36:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION MATERIALES DE LIMPIEZA 20240618.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES DE LIMPIEZA 20240618.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 20240618.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 20240618.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
110,466.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
6
GAL
110
660.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 17X22 NEGRAS
30
PAQ
175
5,250.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 17X22 BLANCAS
30
PAQ
175
5,250.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 28X35
10
PAQ
548
5,480.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA MEDIANA 28X35 NEGRA
30
PAQ
325
9,750.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES BLANCOS NO.9
24
PAQ
68
1,632.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SEVILLETAS 500 UDS
20
PAQ
165
3,300.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 28
6
UD
132
792.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No.07
150
PAQ
70
10,500.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO 6/580 FT MEDIDA DEL ROLLO 20.3 CMX 176.8M
20
CAJ
1,800
36,000.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR
4
GAL
98
392.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO
4
GAL
175
700.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
12
UD
650
7,800.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIG.P/DISP PAQ 12/1
12
PAQ
1,600
19,200.00
15
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA 25/1
24
PAQ
40
960.00
16
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA RESISTENTE P/ TRAPEO 15 LITROS
8
UD
350
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.557727
La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2024-0014 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
20/06/2024 12:14
(UTC -4 hours)
Detail