Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Tesorería Nacional on 02/07/2024 11:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0109: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA.; será cancelado, debido a un error humano al momento de digitar los item. Informamos que este proceso será publicado nuevamente con mayores especificaciones.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,360 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0109   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2024 09:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 47,554.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 13,806.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718714611492eNUpw 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de inicio varios limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE VARIOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Útiles y materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 61,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 velones aromaticos 50 UD 584.1 29,205.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 galones Desinfectantes liquidos diferentes fragancias 20 UD 247.8 4,956.00         3 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 urinales para inodoros 36 UD 383.5 13,806.00         4 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensadores de jabón 6 UD 1,416 8,496.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 galones Blanqueadores 20 UD 171.1 3,422.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 5 UD 295 1,475.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...