Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,667.2 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0117   Request Name: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE LOS ABLANDADORES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE LOS ABLANDADORES DEL SISTEMA DE AGUA POSTABLE DE ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2024 08:03:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,667.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 69,667.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 69,667.20  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718820273655B7S58 1 69,667.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2024 12:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0000 Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1590918 18/06/2024 12:34 69,667.2 Dominican Pesos           Final Report: 18/06/2024 12:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Agua Venosty, SRL 69,667.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,667.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE LOS ABLANDADORES DEL SISTEMA DE AGUA POSTABLE DE ESTE CENTRO DE SALUD 1 UD 69,667.2 69,667.20   2   Cuestionario   2.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,667.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE LOS ABLANDADORES DEL SISTEMA DE AGUA POSTABLE DE ESTE CENTRO DE SALUD 1 UD 69,667.2 69,667.20   3   Cuestionario   3.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,667.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE LOS ABLANDADORES DEL SISTEMA DE AGUA POSTABLE DE ESTE CENTRO DE SALUD 1 UD 69,667.2 69,667.20   4   Cuestionario   4.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,667.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE LOS ABLANDADORES DEL SISTEMA DE AGUA POSTABLE DE ESTE CENTRO DE SALUD 1 UD 69,667.2 69,667.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1590918 Informe final de la selección DO1.AWD.1590918 18/06/2024 12:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.556914 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0117 publicada por Hospital Central de las FFAA 18/06/2024 12:11 (UTC -4 hours) Detail