Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	866,161.8 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDER-DAF-CM-2024-0019
Request Name:	COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO EN AREAS DEL HOSPITAL, DESTINADO A MIPYMES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO EN AREAS DEL HOSPITAL, DESTINADO A MIPYMES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2024 08:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/06/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	20/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	24/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	27/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

864,503.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	518,315.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	346,188.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ÚNICO PAGO	864,503.40 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	2024	864,503.40 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/06/2024 14:37:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	19/06/2024 11:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	19/06/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	19/06/2024 16:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	19/06/2024 20:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APERTURA DE INCIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SCANER SOLCITUD Y FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
HMDER-DAF-CM-2024-0019 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DETERGENTES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
866,161.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO AL 6%

300

GAL

475

142,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO AL 10%

500

GAL

483.08

241,540.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GRANULADO EN CUBETAS

7,988.06

79,880.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

300

GAL

351.64

105,492.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

200

GAL

434.24

86,848.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30LB EN SACO

2,211.32

66,339.60

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE

200

522

104,400.00

15121803 - Removedor de ó(...)

2.3.7.2.99

REMOVEDOR DE MANCHAS (DCALIN)

GAL

979.04

39,161.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.557922	La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2024-0019 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez	20/06/2024 14:37 (UTC -4 hours)	Detail