Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	181,379 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0051
Request Name:	COMPRA DE LOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE LOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2024 09:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2024 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2024 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2024 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2024 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

208,693.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	208,693.42 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE LOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL	208,693.42 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	107-2024	1	208,693.42 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2024 09:52:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/06/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1591007

18/06/2024 10:20

208,693.42 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

18/06/2024 10:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Anysh Comercial, SRL

208,693.42 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
181,379.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA 16 OZ. 20/1

100

220

22,000.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1

790

31,600.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142 G. 6/1

PAQ

702

2,808.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR BLANCA 125 LBS.

5,790

17,370.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA 10 LBS.

PAQ

325

2,600.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR DE DIETA 200/1

CAJ

745

2,235.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ MOLIDO DOMINICANO 400 G 14.1 OZ.

304

3,648.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE COOKIES AND CREAM 10.5 OZ.

PAQ

549

4,392.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 11 OZ. (312 GR.)

380

3,040.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

EXTRACTO DE MALTA 12 OZ. 6/1

PAQ

572

5,148.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA 20/1

CAJ

175

3,150.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGOS DE FRUTAS SURTIDOS (24/1)

610

1,220.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE SEMIDESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1

1,252

5,008.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA 8 OZ. 6/1 (BOTELLA)

PAQ

194

1,164.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENNA 5 OZ. 12/1

572

1,716.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ.CON SAL

1,509

22,635.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. SIN SAL

1,509

22,635.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.

1,480

22,200.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TÉ DE FRUTAS SABORES SURTIDOS 20/1

PAQ

147

882.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TÉ DE MANZANILLA 25/1

PAQ

244

1,952.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ FRÍO EN POLVO DE LIMÓN 3 KG. (6.6 LB.)

PAQ

497

3,976.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1591007	Informe final de la selección DO1.AWD.1591007	18/06/2024 10:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.556793	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0051 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	18/06/2024 09:52 (UTC -4 hours)	Detail