Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
205,170 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2024-0091
Request Name:
ADQUISICION DE LAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LAVANDERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Santomé # 39, esq. Arzobispo Nouel, Zona Colonial, Distrito Nacional, R.D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2024 12:12:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2024 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2024 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2024 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,365.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
15,576.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
220,789.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
236,365.80
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
205,170.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6797 LAVANDERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2024 11:36:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/06/2024 20:40:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.6797 LAVANDERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ.6797 LAVANDERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6797 LAVANDERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA REQ.6797 LAVANDERIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1592122
20/06/2024 11:42
236,365.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/06/2024 11:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
236,365.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
LAVANDERIA
-
Subtotal
205,170.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITEL TANQUE 55 GLS
2
UD
13,000
26,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ALCALINO TANQUE 55 GLS
3
UD
18,195
54,585.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO TANQUE 55 GLS
3
UD
17,245
51,735.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIO TANQUE 55 GLS
4
UD
7,825
31,300.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
AGUA OXIGENADA
60
GAL
350
21,000.00
6
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
BOMBA DE SUCCION MANUAL
3
UD
4,450
13,350.00
7
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE TANQ
6
UD
1,200
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1592122
Informe final de la selección DO1.AWD.1592122
20/06/2024 11:42
(UTC -4 hours)
Detail